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中共千赢国际sdy11232020年部门预算
2020-02-04 18:07



目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






中共千赢国际sdy11232020年部门预算

——单位概况


 一、主要职能

1.主要职能。

围绕市委中心工作,对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究,参与全市中长期规划的研究和制定。

组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见或建议,供市委决策参考。

负责起草市委重要政策性文件、文稿,组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章。

负责收集整理市内外经济社会发展和政治文化方面的信息,研究其发展趋势及对我市的影响,供市委领导参阅。

承担银川市全面深化改革领导小组办公室的工作,负责贯彻落实中央和自治区各项改革要求,研究部署全市重大改革事项,协调推进全市改革工作的组织落实。

承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。

管理市委机关刊物《大银川》编辑部。

承办市委交办的其他工作。



2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

2019年由于机构改革,内设机构为6个,数量与2018年相同,名称与2018年有所不同,具体为:办公室、经济研究科、社会研究科、改革协调科、改革督查科、《大银川》编辑部。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2019年末共有财政供养行政编制13人,实有12,比去年增加2人;事业编制7人,实有人员6,与去年相同;编内聘用2,与去年相同;退休人员4,由社保局发放工资,与去年相同。

 二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,中共千赢国际sdy1123部门预算为本级预算(含《大银川》编辑部)、无所属事业单位预算。主要原因:《大银川》编辑部无法人,财务不独立核算,所以无单独的预算。


中共千赢国际sdy11232020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 399.97

一、本年支出

 401.03

 401.03

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

399.97 

(一)一般公共服务支出

328.76 

328.76 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

30.24 

30.24 

 

 

 

(九)卫生健康支出

19.13 

19.13 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

22.9 

22.9 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

1.06 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1.06 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

401.03 

支出总计401.03

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2013299

其他组织事务支出

4.77

0.54 

 

0.54 

-4.23

-88%

2013601

行政运行

248.88

248.22 

248.22 

 

-0.66

-0.27%

2013602

一般行政管理事务

88.33

80 

 

80 

-8.33

-9.43%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.54

20.16 

20.16 

 

0.62

3.17%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


10.08

10.08


10.08

100%

2101101

行政单位医疗

9.34

10.08

10.08


0.74

7.92%

2101103

公务员医疗补助

8.43

9.05 

9.05 

 

0.62

7.35%

2210201

住房公积金

14.60

15.6 

15.6 

 

1

6.85%

2210203

购房补贴

6.83

7.3

7.3


0.47

6.88%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

320.49

293.25

27.24

301

一、工资福利支出

293.25

293.25


30101

基本工资

79.19

79.19


30102

津贴补贴

70.09

70.09


30103

奖金

67.47

67.47


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.16

20.16


30109

职业年金缴费

10.08

10.08


30110

职工基本医疗保险缴费

10.08

10.08


30111

公务员医疗补助缴费

9.05

9.05


30112

其他社会保障缴费

1.51

1.51


30113

住房公积金

15.6

15.6


30114

医疗费

1.32

1.32


30199

其他工资福利支出

8.7

8.7


302

二、商品和服务支出

27.24


27.24

30201

办公费

5.92


5.92

30202

印刷费

0.2


0.2

30203

咨询费




30204

手续费

0.05


0.05

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.9


0.9

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

3


3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1


1

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.5


0.5

30217

公务接待费

0.5


0.5

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.5


0.5

30227

委托业务费




30228

工会经费

1.44


1.44

30229

福利费

0.06


0.06

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

12.17


12.17

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1


1

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.6





0.6

4.56

4.16




0.4

0.5





0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

399.97

一、行政支出

401.03

  1)一般公共预算财政拨款收入

399.97

    其中:财政拨款支出

401.03

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计


本年支出合计






十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转

1.06

  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入

1.06

    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入



    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

401.03

支出总计

401.03




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

401.03

401.03

401.03














































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2013299其他组织事务支出

0.54 

0.54 








2013601行政运行

248.22 

248.22 








2013602一般行政管理事务

80.54 

80.54 








2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.16 

20.16 








2080506机关事业单位职业年金缴费支出

10.08

10.08








2101101行政单位医疗

10.08

10.08








2101103公务员医疗补助

9.05 

9.05 








2210201住房公积金

15.6 

15.6 








2210203购房补贴

7.3

7.3








中共千赢国际sdy11232020年部门预算

——部门预算情况说明


一、关于中共千赢国际sdy11232020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算399.97万元,其中:本年收入399.97万元,包括一般公共预算拨款399.97万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余1.06万元。财政拨款支出预算1.06万元,包括:2013299其他组织事务支出0.54万元,为驻村书记工作生活补助;2013601行政运行0.52万元。

二、关于中共千赢国际sdy11232020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出401.03万元,其中:本年收入安排支出399.97万元,上年结转资金安排支出1.06万元。比2019年执行数(决算数)400.71万元增加0.32万元,增长0.08%

人员经费293.25万元,按部门支出经济分类科目分项说明主要包括:基本工资79.19万元、津贴补贴70.09万元、奖金67.47万元、社会保障缴费50.88万元、其他工资福利支出8.7万元、医疗费1.32万元、住房公积金15.6万元。

公用经费27.24万元,按部门支出经济分类科目分项说明主要包括:办公费5.92万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、邮电费0.9万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费1.44万元、福利费0.06万元、其他交通费12.17万元、其他商品和服务支出1万元。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出80.54万元,其中:本年收入安排支出80万元,上年结转结余资金安排支出0.54万元。按政府收支科目类、款、项,用途分项说明包括:一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算80万元,2019年执行数(决算数)88.33万元减少8.33万元,下降9.4%,主要用于:“一带一路”背景下民营经济发展研究课题研究经费20万元;宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议2020年年会10万元;业务工作经费50万元。一般公共服务支出(类)其他组织事务支出(款)其他组织事务支出(项)上年结转0.54万元,为驻村书记201912月工作生活补助,2020年此项经费预算由市财政根据相关文件统一下达指标

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费减少0.1万元,主要原因为节约开支。

四、2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算401.03万元,其中:本年收入399.97万元,上年结转结余1.06万元;支出总预算401.03万元,其中:本年支出401.03万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入401.03万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出401.03万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出  0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市委政研室本级(含《大银川》编辑部)机关运行经费财政拨款预算27.24万元,比2019年预算25.81万元增加1.43万元,增加5.54%。主要原因是:2019年年底比2018年年底增加2人,所以机关运行经费有所增加。

《大银川》编辑部为所属单位名称,无法人,不独立核算。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算      0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具原值15.75万元,净值3.68万元;其他资产原值38.58万元,净值9.87万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具原值15.75万元,净值3.68万元;其他资产原值38.58万元,净值9.87万元

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

着重围绕健全组织管理、完善制度措施、建立管理机制、强化基础工作等方面稳步推进预算绩效管理工作,确保总体目标顺利实现。1、健全组织管理,明确工作职责,形成工作联动机制。由预算绩效管理工作领导小组,领导本单位的预算绩效管理工作,明确工作职责,制定工作机制,组织实施预算绩效管理工作。2、完善预算绩效管理制度,明确预算绩效工作各环节的工作内容和要求,规范各环节基本操作规程。3、建立绩效评价机制,推动预算绩效管理工作全面开展。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

2020年公开绩效目标的项目概述

市委政研室2020年项目支出预算共计80万元,具体明细如下:

1、业务工作经费(共计50万元)

《大银川》设计、制作、印刷、差旅费、展板制作等(共计29.6万元)

2020年《大银川》编辑部申请财政资金29.6万元,其中,设计编排印刷费19.8万元;邮寄费用约1.2万元;作者稿费预计2.4万元;差旅费预计4.2万元;我室承担银川市“两会”展板的设计制作等费用,需2万元。

改革办工作经费(共计8.2万元)

2020年,市委改革办预算8.2万元。具体项目为:组织召开全市深改会议,预计2.2万元;调研及督查,预计5万元;其它支出约1万元。

社会研究科(共计1.65万元)

2020年,社会研究科预算数1.65万元,具体项目为农村经济研究调研支出主要包括,差旅费约13500元,文件印刷费约1000元,公杂费等约2000元。

经济研究科(共计1.65万元)

2020年,经济研究科预算数1.65万元,具体项目为经济研究调研,主要包括,差旅费约13000元,文件(含全会材料)印刷费约2000元,公杂费等约1500元。

宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处调研考察学习工作经费(共计3.2万元)

会务支出0.5万元,印刷费0.5万元,差旅费1.5万元,办公费0.3万元,邮电费0.2万元,其他费用0.2万元。以上共计3.2万元。

购买办公设备(共计5.7万元)

第一:我单位正在使用的震旦复印机1台,201311月购买,价值19600元,已打印复印纸张超过52万张,由于复印打印材料多,使用率很高,经常出故障维修,不仅更换零件费用较高,而且已严重影响了办公效率,现已申请报废。所以需要申请经费购买一台打印复印一体机,维持正常办公需求;

第二:根据档案工作的相关要求,部分档案需要扫描一定格式电子图片,并要求扫描出来的图片无黑边、清晰等,所以需要购置扫描仪1台。

第三:我室为完成各项材料的撰写,经常需要讨论各种材料,急需投影仪1台,以提高工作效率。

第四:会议室只有11把会议椅,我单位现共有26人,急需购买一批会议椅。

资金测算

根据采购相关要求,购买打印复印一体机1台,价格35000元;扫描仪一台,价格3500元;购买投影仪1台,价格10000元;购买会议椅一批8500元左右合计57000元。

2宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议2020年年会(10万元)

2020年宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议参会人员预计300人,计划申请资金10万元,费用明细如下:会议前期差旅费等2万元,会务费5万元,制作会议手册、展板等宣传费预算2万元,观摩考察租车费年初预算1万元。

3“一带一路”背景下民营经济发展研究课题研究经费后续项目经费(共20万元)

20193月,我室申请“一带一路”背景下民营经济发展研究课题研究经费项目经费共50万元,经财政审核批准先行下达30万元,我室通过公开招标方式,中国政策科学研究会为中标人。2019年按照合同要求支付一半的课题研究经费。2020年,待课题研究完成后需支付后续经费。需要申请资金20万元,以顺利完成此项工作。

(五)其他需说明的事项

无。



市委政研室2020年部门预算

——名词解释


(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(十一)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(十二)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十三)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十四)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十五)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十六) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十七)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。